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2020年水利局预算信息公开

发布时间:2020-06-23 来源:水利局 录入:Gov184

崇阳县水利局2020年部门预算

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

 (1)负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源战略规划、重要河道综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利工作中长期规划。水量分配方案、用水总量控制等管理制度,并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3)指导全县水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。拟订全县水利发展规划,组织编制县确定的重要项目综合规划、专业规划等重大水利规划,指导全县水利规划工作。

(4)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。组织编制并发布全县水资源公报。

(5)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施,指导和推动节水型社会建设工作。

(6)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导全面推行河库长制工作。

(7)指导监督水利工程建设与运行管理。依法监督指导水利行业安全生产和质量监督工作,指导落实水利行业的技术标准、规程规范。指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。

(8)指导水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,指导实施水土流失的综合防治、监测预报,组织编制水土保持公告。按规定监督管理建设项目水土保持工作。指导水土保持建设项目的实施。

(9)指导农村水利工作。指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(10)指导水利工程移民管理工作。监督落实国家和省、市关于水利工程移民的有关政策措施,指导实施有关水利工程移民安置的验收、监督评估等制度。指导监督有关水利工程移民后期扶持工作。

(11)指导水政监察和水行政执法。指导水事法规违法事件的查处,组织开展重大水事违法事件的查处,协调水事纠纷。

(12)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

(13)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御极端天气期间重要水工程调度工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(14)完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

1)办公室。负责机关日常运转工作。负责本单位离退休干部工作。

2灾害防御股(建设安全监督股)组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

3)水库移民指导水库工程的管理、保护和综合利用;水库、水电站大坝的运行管理与划界等工作。指导水库新建和除险加固工作。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

4)行政审批股(水利水土保持股)负责本单位行政审批日常工作。

5)河库股负责县河库长制办公室日常工作。

二、人员情况

水利局核定行政编制16人,全额事业编制40人,差额事业编制7人,工勤编制4人。其中现有在职人数61人,离休人员2人,退休人员84人,其他人员16人。

三、年度主要工作任务

(一)坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神,严格落实中央和省、市、县关于疫情防控工作的决策部署,全面打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,不获全胜决不收兵;按照“两手抓”要求,扎实做好复工复产、春耕备耕等经济社会发展工作。

(二)全力抓好水旱灾害防御工作。贯彻落实县委常委会关于防汛抗旱工作的安排部署,高度重视,早做准备。完善防汛抗旱指挥体系,全面落实防汛抗旱责任;修订完善各类防洪预案、调度方案,开展宣传培训演练;强化值守巡查、隐患排查和整治;加强水、雨情预测、预报、预警,加强山洪灾害防御,科学调度各类水利工程,确保防洪安全和抗旱用水保障。

(三)抢抓“十三五”规划收官、“十四五”开局机遇,使项目建设更上一层楼。2020年,是“十三五”收官、“十四五”开局之年,我们立足项目抓谋划、着眼谋划抓落地、确保落地得实效,多做一些打基础、管长远的大事、实事。一是要谋在前面。围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”工作总基调,深入调查研究、分析水安全保障和水资源对新时期经济社会发展的重要保障作用,围绕未来五年水利发展重点,做好《崇阳县水安全保障规划思路》的编制、审查和上报工作。确保更多更好的项目落户崇阳,推动崇阳水利事业发展。二是要干在实处。汛期将至,疫情耽搁的时间我们必须“抢”回来,怎么抢?关键在两个方面:一方面待批项目盯紧盯牢。2020年待批项目8个,总投资额约2.4亿元。一是香山水库除险加固项目,总投资5203万元,立争2020年4月30日开工建设;二是城乡一体化新建石城水厂工程,总投资6203.88万元,紧跟项目地;三是小港泵站,规划总投资1400万,总装机1080kw,主要功能灌排两用,立争2020年6月份开工建设;四是大市河二期治理项目,总投资2400万元,4月10日前完成水下及主体工程,确保安全度汛;五是移民项目,总投资4275万元,4月10日前做好项目核准工作;六是二桥至四级站左岸治理工程总投资3000万元,立争6月份开工建设;七是东堡港佛岭至港口右岸治理工程总投资1400万元,立争6月份开工建设;八是铺前村七彩油菜基地田间路面硬化工程总投资300万元,立争6月份开工建设;另一方面要快马加鞭。持续推进6个续建煞尾项目,台山灌区改扩建项目、一桥至二桥右岸堤防泵站工程、二桥至青山河三级站右岸堤防整治工程、陆水二期(肖岭段)、青山水厂改扩建工程、小型水厂消毒设备改造工程必须于6月底前完成所有建设任务。同时,要强化质量监管责任,严格落实工程参建各方主体质量责任终身制,牢固树立质量第一、安全为先的理念,全面提升水利建设质量管理工作能力和水平。

四、部门预算单位构成

崇阳县水利局部门预算单位由崇阳县水利局本级、香山水库管理处、台山水库管理处、石壁水库管理处、杨林桥水库管理处、天城镇水利站、肖岭乡水利站、沙坪镇水利站、石城镇水利站、路口镇水利站、白霓镇水利站、桂花泉镇水利站、青山镇水利站、铜钟乡水利站、港口乡水利站、金塘镇水利站、高枧水利站、水政监察大队等二层机构预算汇总构成。


第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

 

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县水利局2020年收入、支出预算总计04.55万元,与上年相比收、支预算总计各增加177.79万元,增长13.4 %。主要原因是人员保险缴费调整及项目支出增加等因素。

崇阳县水利局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本部门暂未预算列支此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县水利局本年收入预算合计04.55万元,其中:一般公共预算收入     781.6万元;政府性基金预算收入 0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入722.95万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县水利局本年支出预算合计04.55万元,其中,基本支出1298.75万元、项目支出205.8万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县水利局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出  0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出14.61万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年度持平,主要原因单位无出国出境工作任务。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年度持平,主要原因单位进行公车改革,无相关支出。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度持平,主要原因二级单位水政监察大队属于差额拨款单位,下辖公务执法车1辆,相关运行维护费用由其自行筹集,不列入预算计划之内;机关本级下辖特种用车洒水车平常年份不需使用,故不列支运行维护费用。

3.公务接待费预算支出14.61万元,与上年度比减少   0.9万元,主要原因按国家相关要求节约开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计164.09万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额2.37万元,其中:集中采购支出2.37万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日,部门房屋面积共有2748平方米;共有车辆2辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共8个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计205.8万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容:无。

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2020年部门预算表

 

见附件:崇阳县崇阳县水利局收支预算总表